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中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室2015年部门决算
发布时间:2016-08-03  浏览次数:7657  来源:
 

一、中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室主要职能

(一)区政协办公室

办公室是区政协的综合办事机构。主要职责:

1、负责起草区政协全委会议、常委会议以及其他重要会议的领导讲话、报告和各类文件;

2、负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专题座谈会和其他重要会议的组织、协调工作;

3、统筹安排各级、各地政协委员来区视察、参观、座谈、研讨等活动,并承担有关秘书、会务工作;

4、研究、宣传党的统一战线和人民政协理论、政策,承办政协刊物,收集、整理和反映社情民意及全区各界人士和意见和建议;

5、协助政协专门委员会和区域联络委员会做好有关会议、视察等活动的服务工作及信息收集、整理和反馈工作;

6、与政协各专门委员会共同做好委员的培训、服务与管理,广泛开展政协艺术之友活动;

7、负责做好县(市)区政协和区委、区政府有关部门的联系工作;

8、建立和完善政协相关制度,负责区政协机关政工、人事、退休人员的服务以及信访、接待、文秘、档案管理等工作;

(二)提案委员会

主要职责:

1、起草年度提案工作报告,总结提案工作经验,明确提案工作思路;负责征集提案,对提案进行立案审查,确定承办单位;对提案办理情况进行督查和落实;

2、密切与有关对口联系单位及区域联络委员会的工作联系,为委员履行职能创造条件并提供良好服务;

3、负责提供区政协全委会议、常委会议、主席会议的相关材料和专题调研报告,起草重要专题座谈通知和领导讲话等;

4、认真组织本专委会职能范围内的调研、视察和考察工作,并联系实际,积极反映政协委员的意见、要求、批评和建议及社情民意信息;

5适时修订有关制度和条例,使提案工作规范化、制度化;

6、加强与市政协、县(市)区政协对口的专门委员会的联动与合作;

(三)经济科技和城建资源环境委员会

主要职责:

 1、根据区政协常委会重点工作和任务,结合区经济建设、科技发展、城建资源环境等特点,认真制订本专委会的年度工作计划,并做好总结。

2、密切与有关对口联系单位及区域联络委员会的联系,为委员履行职能创造条件并提供良好服务;

3、负责提供区政协全委会议、常委会议、主席会议的相关材料和专题调研报告,起草重要专题座谈通知和领导讲话等;

4认真组织本专委会职能范围内的调研、视察和考察工作,并联系实际,积极反映政协委员的意见、要求、批评和建议及社情民意信息;

5、加强与市政协、县(市)区政协对口的专门委员会的联系和合作;

(四)教文卫体和文史资料委员会

主要职责:

1、根据区政协常委会重点工作和任务,结合围绕区教育、文化、卫生、体育等特点,认真制订本专委会的年度工作计划,并做好总结;

2、密切与有关对口联系单位及区域联络委员会的工作联系,为委员履行职能创造条件并提供良好服务;

3、负责提供区政协全委会议、常委会议、主席会议的相关材料和专题调研报告,起草重要专题座谈通知和领导讲话等;

4、认真组织本专委会职能范围内的调研、视察和考察工作,并联系实际,积极反映政协委员的意见、要求、批评和建议及社情民意信息;

5、负责文史资料的征集、研究、编辑和出版工作;

6、加强与市政协、县(市)区政协对口的专门委员会的联系和合作;

(五)社会法制和民宗台侨委员会

主要职责:

1、根据区政协常委会重点工作和任务,结合区社会发展、法制建设情况,认真制订本专委的年度工作计划,并做好总结;

2、密切与有关对口联系单位及区域联络委员会的工作联系,为委员履行职能创造条件并提供良好服务;

3、负责提供区政协全委会议、常委会议、主席会议的相关材料和专题调研报告,起草重要专题座谈通知和领导讲话等; 

4、认真组织本专委会职能范围内的调研、视察和考察工作,并联系实际,积极反映政协委员的意见、要求、批评和建议及社情民意信息;

5、加强与市政协、县(市)区政协对口的专门委员会的联系和合作;

()部门决算单位构成

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室为本级决算。

 

二、中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室2015年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
   
中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室2015年收入决算总计919.06万元,其中:财政拨款收入         918.1万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.96万元,占0.1%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余0万元,占0%
(二)支出决算总体情况
   中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室2015年支出决算919.06万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出747.94    万元、社会保障和就业支出111.35万元、住房保障支出59.77万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出730.8万元,项目支出 188.26万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

 

(三)财政拨款收支决算总体情况

     中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室2015年财政拨款收入总计决算918.1万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款918.1万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算918.1万元,支出包括:一般公共服务支出746.98 万元、社会保障和就业支出111.35万元、住房保障支出59.77万元、年末财政拨款结转和结余0万元。

 

   (四)一般公共预算财政拨款支出情况

  中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款支出合计918.1万元,具体用于以下方面:

    1.一般公共服务经费支出-政协事务-行政运行453.64万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2.一般公共服务经费支出-政协事务-一般行政管理事务126.45万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.一般公共服务经费支出-政协事务-事业运行106.04万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.03万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴0.74万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6.社会保障就业支出-行政事务单位离退休-未归口管理的行政单位离退休111.35万元,主要用于离退休人员的工资支出。

    7.一般公共服务经费支出-政协事务-政协会议60.85万元,主要用于区政协会议的召开。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

 中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出918.1万元,其中:

人员经费642.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费275.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入    0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

中国人民政治协商会议宁波市海曙区委员会办公室2015年“三公”经费支出决算21.12万元,比上年增44.29  %。其中:

1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出0万元。

     2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0   万元(含购置税等附加费用)。

3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费    支出16.94万元,比上年减3.19 %,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少原因“为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费”。

4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出4.18万元,比上年增47.49 %。主要用于接待国内各地区政协机关视察学习等支出,其中国内接待费4.18万元,国内公务接待批次14个,国内公务接待人次132人。增加的主要原因是接待国内各地区政协机关视察学习批次增加。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2015年政府收支分类科目说明)

附件:
附件3:2015年海曙区部门决算公开表式.xls
宁波市海曙区政协2015年部门决算补充说明.docx

 
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